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永豐縣商行辦2019年部門預算
2019-04-03 16:26:59 來源:商行辦 作者: 點擊數:
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目錄

第一部分永豐縣商行辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 永豐縣商行辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分永豐縣商行辦2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第一部分永豐縣商行辦概況

一、部門主要職責

縣商行辦是主管全縣內貿工作的縣政府(直屬機構),主要職責是:貫徹執行國家和省、市關于國內貿易的法律、法規、規章和方針、政策,起草和擬訂本縣國內貿易的規范性文件、政策及總體規劃和發展戰略,并組織實施。負責推進商貿流通產業結構調整,指導商貿流通體制改革和社區商貿發展,負責商貿服務行業管理推動商貿流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展等。

二、部門基本情況

縣商行辦為縣財政全額撥款的參公預算單位。編制人數12人,其中:行政編制10人、全額撥款事業編制2人;實有人數18其中:在職人數7人(正科1人、副科3人、副主任科員2人,科員1人),領取生活補助(遺屬補助)2人。

第二部分永豐縣商行辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年縣商行辦收入預算總額846533元,其中:財政撥款收入846533元,占收入預算總額的100%。較上年預算安排基本持平,略有減少,主要是因為減少1遺屬補助預算。

(二)支出預算情況

2019年縣商行辦支出預算總額為846533,較上年預算安排基本持平,略有減少,主要是因為減少1遺屬補助預算。

其中:

按支出項目類別劃分:基本支出771533元,占支出預算總額的91.14%。包括工資福利支出682681元、商品和服務支出68500元、對個人和家庭的補助支出20352元;項目支出75000元,占支出預算總額的8.86%

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出636499元,占支出預算總額的75.19%社會保障和就業支出93365,占支出預算總額的11.03%醫療衛生和計劃生育支出63570元,占支出預算總額的7.51%住房保障支出53099元,占支出預算總額的6.27%

按支出經濟分類劃分:工資福利支出682681元,商品和服務支出68500元,對個人和家庭補助20352元。

(三)財政撥款支出預算情況

2019年縣商行辦財政撥款支出預算846533萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出561499元,社會保障和就業支出93365,醫療衛生和計劃生育支出63570元,住房保障支出53099元,項目支出75000

(四)政府性基金情況

無政府性基金

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年縣商行辦機關運行經費財政撥款預算68500元,比2018年減少32.51%,主要原因是今年將招商經費列入項目撥款。

(六)政府采購情況

2019年永豐縣商行辦沒有政府采購預算。

(七) 國有資產占有使用情況

2019年我單位無國有資產占有使用情況

(八)一級項目績效目標設置情況:

2019年實行績效目標管理的一級項目1個,綜合業務工經費75000元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年縣商行辦“三公”經費年初預算安排12000元。其中:一般公共預算支出12000元。

1.無因公出國(境)支出預算。

2.公務接待費6500元,比201812000元減少5500元,主要原因嚴格執行八項規定。

3.因公車改革,2019年無公務用車購置及運行維護費。

第三部分 永豐縣商行辦2019年部門預算表

商行辦2019年部門預算公開表(市縣).xls

一級項目績效目標表.doc

第四部分名詞解釋

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(商貿事務)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。


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